| Nº Empenho | Data | Fonte Recurso | Credor | CPF/CNPJ | Nº Processo | Modalidade e Nº Licitação | Motivo Dispensa/Inexigibilidade | Histórico | Valor Empenho | Valor Liquidado | Saldo a Liquidar | Valor Pago | Sld Liquidado Pagar | Saldo a Pagar |
| 0000170 | 02/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 0000066/2011 | Convite Nº 0000005/2011 | AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO EXERCICICO DE 2011. | 4.152,09 | 4.152,09 | 4.152,09 | ||||
| 0000171 | 02/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | CELSO DE PAULA SANTOS | 001.317.618-89 | 0000110/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | VALOR A SER RESTITUIDO A USUARIO , CONFORME PROCESSO 149/2011. | 86,17 | 86,17 | 86,17 | ||||
| 0000172 | 02/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | WL COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME | 08.251.915/0001-81 | 0000063/2011 | Convite Nº 0000006/2011 | AQUISIÇÃO DE PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS. | 6.489,89 | 6.489,89 | 6.489,89 | 6.489,89 | |||
| 0000173 | 02/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | DENATEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME | 09.596.742/0001-04 | 0000369/2009 | Pregão Presencial Nº 0000022/2009 | 2 ADITIVO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR. | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||
| 0000174 | 05/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | ECOLOGY H2O - COM. SERV. HIDRAULICOS LTDA | 09.416.391/0002-85 | 0000111/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | CURSO INTEGRADO DE MACROMEDIÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA-ES, PARTICIPANTES: JOSEMAR E HÉLIO VENTURA. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
| 0000175 | 05/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA | 27.065.150/0001-30 | 0000109/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DIVULGAÇÃO EM JORNAL DA TOMADA DE PREÇOS 01/2011. | 183,60 | 183,60 | 183,60 | 183,60 | |||
| 0000176 | 05/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | REPRESENTAÇÕES PAULISTA LTDA | 28.140.085/0001-22 | 0000106/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE LIVROS : INSTITUIÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | |||
| 0000177 | 05/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | DIPONT SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- ME | 36.311.355/0001-49 | 0000108/2011 | 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 | MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO. | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | ||||
| 0000178 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | SÃO CAMILO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 39.782.396/0001-01 | 0000317/2010 | Convite Nº 0000023/2010 | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS, TREINAMENTOS , CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA EXERCICIO DE 2011. | 11.896,50 | 11.896,50 | 11.896,50 | ||||
| 0000179 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | SÃO CAMILO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 39.782.396/0001-01 | 0000328/2010 | Convite Nº 0000027/2010 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL PARA SERVIDORES DO SAAE. | 30.657,30 | 3.246,30 | 27.411,00 | 3.246,30 | 27.411,00 | ||
| 0000180 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | ZOOMANIA IND.E COM. VESTUARIO LTDA | 00.455.933/0001-73 | 0000091/2011 | Pregão Presencial Nº 0000007/2011 | CONFECCÇÃO DE BRINDES PARA PROJETO ESCOLAR E EVENTOS DO SAAE( BOTON, CHAVEIRO E REGUAS). | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | ||||
| 0000181 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | EDIMAR ELIAS DE CARLI | 04.859.453/0001-29 | 0000091/2011 | Pregão Presencial Nº 0000007/2011 | VEICULAÇÃO DE OUT DOOR PARA COMEMORAÇÃO DOS 44 ANOS DO SAAE DE ARACRUZ-ES. | 730,00 | 730,00 | 730,00 | ||||
| 0000182 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 27.065.614/0001-08 | 0000091/2011 | Pregão Presencial Nº 0000007/2011 | CONFECÇÃO DE BRINDES PARA PROJETO ESCOLAR E EVENTOS DO SAAE( PANFLETO). | 290,00 | 290,00 | 290,00 | ||||
| 0000183 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | GRAFICA TRIANGULO LTDA | 05.961.368/0001-30 | 0000091/2011 | Pregão Presencial Nº 0000007/2011 | CONFECÇÃO DE BRINDES PARA PROJETO ESCOLAR E EVENTOS DO SAAE(PASTAS PERSONALIZADAS E FOLDER). | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||
| 0000184 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | GRÁFICA MODERNA LTDA | 06.264.209/0001-49 | 0000091/2011 | Pregão Presencial Nº 0000007/2011 | CONFECÇÃO DE BRINDES PARA PROJETO ESCOLAR E EVENTOS DO SAAE( BLOCO DE RASCUNHO). | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | ||||
| 0000185 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | ASSEMAE ASSOC.NAC.SERV.MUNIC.SANEAMENTO | 20.057.071/0001-38 | 0000118/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORS: JOSEMAR, WANESSA, LUCIANA E JOSE ROBERTO PARA PARTICIPAR DA 41 ASSEMAE NOS DIAS 23 A 27/05/2011. | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | ||||
| 0000186 | 09/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | MARITE TURISMO LTDA. | 31.482.185/0001-41 | 0000118/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | PASSAGEM AEREA PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES: JOSEMAR, WANESSA, LUCIANA E JOSE ROBERTO PARA PARTICIPAR DA 41 ASSEMAE NOS DIAS 23 A 27/05/2011. | 1.955,68 | 1.955,68 | 1.955,68 | ||||
| 0000187 | 24/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESP. SANTO/DNIT | 04.892.707/0010-00 | 0000122/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | TAXA REFERENTE PARCELA UNICA DO CONTRATO 006/2009 PARA O PERIODO DE 14/04/2011 A 13/04/2012 | 473,14 | 473,14 | 473,14 | ||||
| 0000188 | 25/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | J. MARCANTE & CIA LTDA | 91.448.977/0001-21 | 0000085/2011 | Pregão Presencial Nº 0000005/2011 | AQUISIÇÃO DE SELO MECÂNICOS PARA OS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DO SAAE | 528,00 | 528,00 | 528,00 | ||||
| 0000189 | 25/05/2011 | 00500 - Recursos Próprios | VEVESIL SELOS E VEDAÇÕES LTDA | 10.377.545/0001-75 | 0000085/2011 | Pregão Presencial Nº 0000005/2011 | AQUISIÇÃO DE SELO MECÂNICOS PARA OS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DO SAAE | 4.569,75 | 4.569,75 | 4.569,75 | ||||
| 83.753,17 | 16.069,83 | 67.683,34 | 9.011,29 | 7.058,54 | 74.741,88 |