| Nº Empenho | Data | Credor | CPF/CNPJ | Nº Processo | Modalidade e Nº Licitação | Motivo Dispensa/Inexigibilidade | Histórico | Valor Empenho |
| 0000001 | 03/01/2011 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 0000001/2011 | 16 - ARTIGO 24 INCISO 16 LEI FEDERAL 8666/93 | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2011 | 17.000,00 | |
| 0000002 | 03/01/2011 | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | 0000002/2011 | 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCICIO DE 2011 | 1.375.000,00 | |
| 0000003 | 03/01/2011 | VIVO S/A | 02.449.992/0081-49 | 0000003/2011 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCICIO DE 2011 | 30.000,00 | |
| 0000004 | 03/01/2011 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | 0000004/2011 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2011 | 33.000,00 | |
| 0000005 | 03/01/2011 | CWC CONSULTORIA EM INF.ADMINISTRAÇÃO PUB. E SANEAMENTO LTDA | 07.420.899/0001-40 | 0000005/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM SOFTWARE DO SETOR DE CONTAS . | 7.667,00 | |
| 0000006 | 03/01/2011 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO | 28.162.105/0001-66 | 0000006/2011 | 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS NO EXERCICIO DE 2011 | 15.000,00 | |
| 0000007 | 03/01/2011 | WALDERÊS FERREIRA BARROS TESSAROLO | 788.701.007-15 | 0000007/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO NO EXERCICIO DE 2011 | 12.000,00 | |
| 0000008 | 03/01/2011 | MARIA APARECIDA SFALSIN SARMENGHI | 938.902.147-20 | 0000008/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO NO EXERCICIO DE 2011 | 12.000,00 | |
| 0000009 | 03/01/2011 | CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03.033.573/0001-00 | 0000009/2011 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2011 | 7.000,00 | |
| 0000010 | 03/01/2011 | EXPRESSO ARACRUZ LTDA | 39.277.645/0001-01 | 0000009/2011 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2011 | 33.000,00 | |
| 0000011 | 03/01/2011 | CIEE - CENTRO INTERGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESP.SANTO | 01.219.199/0001-06 | 0000010/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2011 | 5.400,00 | |
| 0000012 | 03/01/2011 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000011/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM DIARIA DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2011 | 40.000,00 | |
| 0000013 | 03/01/2011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 29.979.036/0139-86 | 0000012/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2011 | 38.400,00 | |
| 0000014 | 03/01/2011 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000013/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM ESTAGIÁRIO NO EXERCICIO DE 2011 | 71.000,00 | |
| 0000015 | 03/01/2011 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000014/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (HORA EXTRA, PROCESSO ADM. COMISSÃO DE LICITAÇÃO E OUTROS) NO EXERCICIO DE 2011 | 298.000,00 | |
| 0000016 | 03/01/2011 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000015/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SALÁRIO, QUINQUÊNIO, ANUÊNIO, GRATIFICAÇÃO, ADCIONAL NOTURNO, PERICULOCIDADE, INSALUBRIDADE DECIMO TERCEIRO, ABONO PERMANENCIA) NO EXERCICIO DE 2011 | 2.526.000,00 | |
| 0000017 | 03/01/2011 | IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS | 36.330.231/0001-00 | 0000016/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM IPASMA E OUTROS ENCARGOS DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2011 | 389.000,00 | |
| 0000018 | 03/01/2011 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0113-48 | 0000017/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCICIO DE 2011 | 109.210,00 | |
| 0000019 | 03/01/2011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 29.979.036/0139-86 | 0000018/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM INSS DE AUTÔNOMO NO EXERCICIO DE 2011 | 2.000,00 | |
| 0000020 | 03/01/2011 | IMPACTA SOLUÇÕES WEB LTDA | 10.823.473/0001-42 | 0000019/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SITE DO SAAE NO EXERCICIO 2011 | 2.640,00 | |
| 0000021 | 03/01/2011 | BPD SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04.817.485/0001-61 | 0000020/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM ENVELOPAMENTO DE CONTA NO EXERCICIO 2011 | 4.000,00 | |
| 0000022 | 03/01/2011 | MARCELO FAUSTINI ME | 09.317.494/0001-07 | 0000021/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇO DE REMANUFATUAMENTO DE TONER NO EXERCICIO 2011 | 4.778,00 | |
| 0000023 | 03/01/2011 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0001-36 | 0000022/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO E ACETILENO | 868,35 | |
| 0000024 | 03/01/2011 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1159-24 | 0000023/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO NO EXERCICIO DE 2011 | 720,00 | |
| 0000025 | 03/01/2011 | AMBITEC LTDA | 00.679.427/0001-68 | 0000286/2007 | Pregão Presencial Nº 0000017/2007 | DESPESA COM DESTINO FINAL DE LODO SEPTICO EM ATERRO SANITÁRIO NO EXERCICIO DE 2011 | 18.963,67 | |
| 0000026 | 03/01/2011 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0012-66 | 0000303/2010 | 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERAL 8666/93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENVIO DE ENCOMENDAS E ADICIONAIS | 14.002,51 | |
| 0000027 | 03/01/2011 | SEITEC SERVIÇOS ELETRICOS E TECNOLOGIA LTDA ME | 00.383.843/0001-14 | 0000297/2009 | Pregão Presencial Nº 0000017/2010 | REBOBINAGEM DE MOTORES | 4.916,00 | |
| 0000028 | 03/01/2011 | DENATEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME | 09.596.742/0001-04 | 0000369/2009 | Pregão Presencial Nº 0000022/2009 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, FRESA, CALDEIRARIA, SOLDA ELÉTRICA, PLAINA. | 12.500,00 | |
| 0000029 | 03/01/2011 | CETAN - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA | 04.927.092/0002-91 | 0000357/2009 | Pregão Presencial Nº 0000019/2009 | SERVIÇOS TECNICOS E ANALITICOS EM AMOSTRAS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ARACRUZ, INCLUINDO SEDE | 42.180,00 | |
| 0000030 | 03/01/2011 | NARCIZO TREVILIN | 03.734.956/0001-05 | 0000438/2008 | Pregão Presencial Nº 0000026/2008 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR | 71.604,82 | |
| 0000031 | 03/01/2011 | TOMMASI ANALÍTICA LTDA | 04.485.521/0001-37 | 0000357/2009 | Pregão Presencial Nº 0000019/2009 | SERVIÇOS TÉCNICOS E ANALÍTICOS EM AMOSTRAS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS | 17.233,29 | |
| 0000032 | 03/01/2011 | ITAU SEGUROS S/A | 61.557.039/0001-07 | 0000299/2006 | Pregão Presencial Nº 0000006A/2006 | SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES | 17.482,50 | |
| 0000033 | 03/01/2011 | INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA | 04.225.153/0001-98 | 0000435/2008 | Convite Nº 0000019/2008 | SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE COLETA DE LEITURA COM IMPRESSÃO SIMULTÂNEA | 1.980,00 | |
| 0000034 | 03/01/2011 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | 0000344/2008 | Tomada de Preços Nº 0000003/2008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE EM SOFTWARE INTREGRADO DO SAAE. | 49.800,00 | |
| 0000035 | 03/01/2011 | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | 0000179/2010 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO VIA AUTO-ATENDIMENTO, NO CAIXA ELETRONICO E INTERNET E DEBITO AUTOMATICO COM PADRÃO FEBRABAN | 5.000,00 | |
| 0000036 | 03/01/2011 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | 0000179/2010 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO VIA AUTO-ATENDIMENTO, NO CAIXA ELETRONICO E INTERNET E DEBITO AUTOMATICO COM PADRÃO FEBRABAN | 1.100,00 | |
| 0000037 | 03/01/2011 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1159-24 | 0000179/2010 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO VIA AUTO-ATENDIMENTO, NO CAIXA ELETRONICO E INTERNET E DEBITO AUTOMATICO COM PADRÃO FEBRABAN | 5.000,00 | |
| 0000038 | 03/01/2011 | CAMPAGNARO E CREVELIN LTDA-ME | 31.702.210/0001-55 | 0000179/2010 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO VIA AUTO-ATENDIMENTO, NO CAIXA ELETRONICO E INTERNET E DEBITO AUTOMATICO COM PADRÃO FEBRABAN | 209.000,00 | |
| 0000039 | 03/01/2011 | COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESPIRITO SANTO | 32.430.233/0001-10 | 0000179/2010 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO VIA AUTO-ATENDIMENTO, NO CAIXA ELETRONICO E INTERNET E DEBITO AUTOMATICO COM PADRÃO FEBRABAN | 400,00 | |
| 0000040 | 03/01/2011 | AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05.489.100/0001-47 | 0000295/2010 | Pregão Presencial Nº 0000018/2010 | SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 64.417,73 | |
| 0000041 | 03/01/2011 | V CROCE BLANK ME | 03.829.622/0001-15 | 0000191/2010 | Pregão Presencial Nº 0000008/2010 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO SAAE. | 6.194,63 | |
| 0000042 | 03/01/2011 | V CROCE BLANK ME | 03.829.622/0001-15 | 0000191/2010 | Pregão Presencial Nº 0000008/2010 | MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO SAAE | 6.473,60 | |
| 0000043 | 03/01/2011 | TELÃO MOTO PEÇAS ME/MEE | 04.620.047/0001-09 | 0000191/2010 | Pregão Presencial Nº 0000008/2010 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO SAAE. | 5.442,35 | |
| 0000044 | 03/01/2011 | TELÃO MOTO PEÇAS ME/MEE | 04.620.047/0001-09 | 0000191/2010 | Pregão Presencial Nº 0000008/2010 | MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO SAAE | 3.867,10 | |
| 0000045 | 03/01/2011 | GUARANA DIESEL LTDA ME | 10.798.483/0001-75 | 0000191/2010 | Pregão Presencial Nº 0000008/2010 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO SAAE. | 14.119,56 | |
| 0000046 | 03/01/2011 | GUARANA DIESEL LTDA ME | 10.798.483/0001-75 | 0000191/2010 | Pregão Presencial Nº 0000008/2010 | MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO SAAE | 13.598,01 | |
| 0000047 | 03/01/2011 | ALPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.812.571/0001-81 | 0000305/2010 | Pregão Presencial Nº 0000019/2010 | AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA E EMULSÃO ASFALTICA. | 32.680,00 | |
| 0000048 | 03/01/2011 | POSTO DE COMBUSTIVEL GOLFINHO LTDA | 08.052.109/0001-84 | 0000312/2010 | Pregão Presencial Nº 0000022/2010 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA EXERCICIO DE 2011. | 179.585,00 | |
| 0000049 | 03/01/2011 | BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0001-96 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS( CLORO LIQUIDO GASOSO, VALVULAS, CAPACETES DE SEGURANÇA PARA CILINDRO DE CLORO). | 186.550,00 | |
| 0000050 | 03/01/2011 | BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0001-96 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | TESTE COMPLETO EM CILINDROS DE CLORO E LAVAGEM INTERNA , JATEAMENTO E PINTURA EM CILINDROS DE CLORO. | 13.000,00 | |
| 0000051 | 03/01/2011 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | 19.525.278/0001-00 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS( SULFATO LIQUIDO, HIPOCLORITO DE CALCIO E FLUOSSILICATO DE SODIO). | 311.800,00 | |
| 0000052 | 03/01/2011 | DUCLORO COMERCIO LTDA | 39.281.753/0001-58 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS( HIDPOCLORITO DE SODIO). | 32.000,00 | |
| 0000053 | 03/01/2011 | PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA | 03.391.001/0001-00 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS( BARRILHA LEVE). | 100.700,00 | |
| 0000054 | 03/01/2011 | TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME | 05.014.350/0001-20 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS( ORTOPOLIFOSFATO). | 72.000,00 | |
| 0000055 | 03/01/2011 | KALFIX INDUSTRIA DE AGLOMERANTES LTDA | 10.500.795/0001-50 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS(CAL HIDRATADA) | 29.670,00 | |
| 0000056 | 03/01/2011 | UNION QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 00.948.736/0001-96 | 0000316/2010 | Pregão Presencial Nº 0000024/2010 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS(POLIMERO NAO IONICO) | 1.070,00 | |
| 0000057 | 03/01/2011 | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | 0000323/2010 | Pregão Presencial Nº 0000025/2010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, NAS MODALIDADES ELETRONICOS/MAGNÉTICOS E IMPRESSOS. | 662.160,00 | |
| 0000058 | 03/01/2011 | IRMAOS CAVALHERI LTDA ME MEE | 39.782.396/0001-01 | 0000328/2010 | Convite Nº 0000027/2010 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL PARA SERVIDORES DA SEDE. | 39.750,00 | |
| 0000059 | 03/01/2011 | POSTO DE COMBUSTIVEL GOLFINHO LTDA | 08.052.109/0001-84 | 0000330/2010 | Pregão Presencial Nº 0000027/2010 | FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO. | 26.700,00 | |
| 0000060 | 03/01/2011 | RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08.170.344/0001-50 | 0000331/2010 | Pregão Presencial Nº 0000026/2010 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA: 02 OFICIAIS (CALCETEIROS) E 04 AUXILIARES DE OBRAS. | 161.306,27 | |
| 0000061 | 03/01/2011 | PEDREIRA ARACRUZ LTDA | 35.978.246/0001-17 | 0000025/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 ( REFERENTE NOTA FISCAL EXTRAVIADA) | 223,20 | |
| 0000062 | 03/01/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0000179/2010 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNETICO VIA AUTO ATENDIMENTO, NO CAIXA ELETRONICO E INTERNET E DEBITO AUTOMATICO COM PADRAO FEBRABAN. | 5.000,00 | |
| 0000063 | 03/01/2011 | JORGE LUIZ CHAGAS DA SILVA ME | 10.561.794/0001-16 | 0000024/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL PARA SERVIDORES DA LOCALIDADE DE VILA DO RIACHO E BARRA DO RIACHO. | 424,50 | |
| 0000064 | 03/01/2011 | JOSEANE MAFFIOLETTI LOCATELLI | 08.808.150/0001-38 | 0000024/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL PARA SERVIDORES DA LOCALIDADE DE COQUEIRAL. | 620,90 | |
| 0000065 | 03/01/2011 | PADARIA BARRA PAO LTDA | 39.368.808/0001-61 | 0000024/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL PARA SERVIDORES DA LOCALIDADE DE BARRA DO SAHY. | 183,50 | |
| 0000066 | 03/01/2011 | ROGERIO SEBASTIAO RUY ME MEE | 27.396.944/0001-86 | 0000024/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL PARA SERVIDORES DA LOCALIDADE DE GUARANA E JACUPEMBA. | 424,20 | |
| 0000067 | 03/01/2011 | POSTO DE COMBUSTIVEL GOLFINHO LTDA | 08.052.109/0001-84 | 0000330/2010 | Pregão Presencial Nº 0000027/2010 | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DO SAAE. | 300,00 | |
| 0000068 | 05/01/2011 | GOMES BARCELOS E CIA LTDA | 07.201.318/0001-80 | 0000026/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FALTA DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUARANA NO DIA 08/01/2011. | 206,00 | |
| 0000069 | 07/01/2011 | JATFIBRA - JAT. ARTEF. FIBRA | 00.771.848/0001-14 | 0000027/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE FIBRA EM COMPORTA. | 770,00 | |
| 0000070 | 07/01/2011 | OPENTECH COMERCIO E INFORMATICA LTDA | 01.593.119/0001-88 | 0000028/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROXY/FIREWALL. | 2.287,00 | |
| 0000071 | 07/01/2011 | NEWTECH ELETRONICA LTDA | 67.973.339/0001-45 | 0000029/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DATA RADIO E MAXSTREAM. | 1.802,33 | |
| 0000072 | 10/01/2011 | MARIO IVAN MOREIRA PINHEIRO | 897.630.417-91 | 0000036/2010 | 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SETOR DE PROJETOS. | 6.000,00 | |
| 0000073 | 11/01/2011 | VECTOR SERVIÇOS LTDA | 04.824.486/0001-33 | 0000030/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR RS232/ETHERNET COM SOFTWARE INCLUSO . | 1.700,00 | |
| 0000074 | 11/01/2011 | COMPET PM GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA | 05.647.846/0001-31 | 0000032/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | CURSO DE MS PROJECT 2007 - VISAO PMI, EM VITÓRIA - ES, PARA O SERVIDOR WANDERLEY BASTOS. | 567,00 | |
| 0000075 | 11/01/2011 | DPCC CAPAC.CONS.TECN EM ADM. SS LTDA | 05.753.720/0001-41 | 0000032/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ES, PARA A SERVIDORA WANESSA INGLID FERREIRA GOMES NUNES, EM VITÓRIA -ES. | 792,00 | |
| 0000076 | 12/01/2011 | PRE MOLDADOS RAMPINELLI LTDA EPP | 05.841.043/0001-13 | 0000313/2010 | Pregão Presencial Nº 0000021/2010 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PARA MANUTENÇÃO(AREIA , BLOCOS). | 20.290,00 | |
| 0000077 | 12/01/2011 | NUNES E SILVA LTDA | 00.413.231/0001-27 | 0000313/2010 | Pregão Presencial Nº 0000021/2010 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PARA MANUTENÇÃO(VERGALHÕES E CIMENTO). | 30.936,00 | |
| 0000078 | 12/01/2011 | PEDREIRA ARACRUZ LTDA | 35.978.246/0001-17 | 0000313/2010 | Pregão Presencial Nº 0000021/2010 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PARA MANUTENÇÃO(PÓ DE PEDRA E BRITA). | 49.000,00 | |
| 0000079 | 17/01/2011 | PIGNATON MADEIRAS LTDA | 32.427.585/0001-17 | 0000033/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS( TAIPA E CHAPA DE MADEIRA). | 3.440,00 | |
| 0000080 | 25/01/2011 | PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | 59.598.946/0001-44 | 0000036/2011 | 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE JUNTA ROTATIVA E JOGO DE REPARO PARA JUNTA ROTATIVA PARA CAMINHÃO TORPEDO. | 1.420,68 | |
| 0000081 | 25/01/2011 | GHJ ESQUADRIAS LTDA ME | 39.817.440/0001-71 | 0000037/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA - 1,50 X 0,80 CM. | 310,00 | |
| 0000082 | 25/01/2011 | NUNES E SILVA LTDA | 00.413.231/0001-27 | 0000037/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA - 2,10 X 0,80 CM, FECHADURAS E DOBRADIÇAS. | 338,10 | |
| 0000083 | 26/01/2011 | COMERCIAL NOVA GERAÇÃO LTDA | 01.193.965/0001-00 | 0000038/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA. | 845,00 | |
| 0000084 | 26/01/2011 | MARITE TURISMO LTDA | 31.482.185/0003-03 | 0000039/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE VITORIA X BRASILIA DIA 08/02/2011 E BRASILIA/VITORIA NO DIA(11/02/2011. | 626,84 | |
| 0000085 | 27/01/2011 | PRE MOLDADOS RAMPINELLI LTDA EPP | 05.841.043/0001-13 | 0000040/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA. | 210,00 | |
| 0000086 | 28/01/2011 | CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA | 03.093.486/0003-00 | 0000042/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE P/LIMPEZA DE PEÇAS E ESTOQUE ALMOXARIFADO. | 2.017,58 | |
| 0000087 | 31/01/2011 | IDA FEIJO DELFINO | 803.234.217-68 | 0000044/2011 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | RESTITUIÇÃO USUARIO DEVIDO COBRANÇA TAXA ESGOTO INDEVIDA. | 586,57 | |
| 0000088 | 31/01/2011 | MEYRIELEM DA SILVA GOULART SIQUEIRA ME | 05.306.897/0001-08 | 0000043/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM. | 1.594,00 | |
| 0000089 | 31/01/2011 | MEYRIELEM DA SILVA GOULART SIQUEIRA ME | 05.306.897/0001-08 | 0000043/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM . | 272,00 | |
| 0000090 | 31/01/2011 | SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA | 43.588.821/0001-01 | 0000045/2011 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE NIVEL TIPO PERA. | 2.690,25 | |
| Nº Reg: 00090 | 7.603.808,04 |